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贵港市广播电视台2020年度部门决算

时间:2021-09-30 15:39:52  来源:西江传媒网-贵港市广播电视台

目    录

        第一部分:贵港市广播电视台概况

        一、主要职能

        二、部门决算单位构成

        第二部分:贵港市广播电视台2020年度部门决算报表

        表一:收入支出决算总表

        表二:收入决算表

        表三:支出决算表

        表四:财政拨款收入支出决算总表

        表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

        表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

        表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分:贵港市广播电视台2020年度部门决算情况说明

        一、2020 年度收入支出决算总体情况。

        二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

        三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

        四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

        五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

        六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

        七、其他重要事项情况说明。

        第四部分:名词解释

        第一部分:贵港市广播电视台概况

        一、主要职能

        1、宣传党的理论和路线方针政策,宣传市委、市人民政府的决策部署。

        2、围绕市委、市人民政府中心工作,组织重大宣传报道。

        3、做好中央、自治区广播电视节目转播,做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作,确保安全播出。

        4、组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人民群众喜闻乐见的视听节目。

        5、坚持正确舆论导向,引导社会热点,弘扬民族优秀文化。

        6、打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台,推动媒体融合发展。

        二、部门决算单位构成

        贵港市广播电视台是市财政全额拨款的一级预算单位,无二层机构。

        第二部分:贵港市广播电视台 2020年度部门决算报表

        详见附件:贵港市广播电视台2020年度部门决算公开附表《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 

        第三部分:贵港市广播电视台2020年度部门决算情况说明

        一、2020年度收入支出决算总体情况

        (一)本部门2020年度总收入 2125.09 万元,其中本年收入  2125.09万元, 因我台2020年机构改革纳入财政预算,2019年度没有决算数,数据上没有比较。收入具体情况如下。

        1.一般公共预算财政拨款收入 2125.09 万元,为市本级财政当年拨付的资金。因我台2020年机构改革纳入财政预算,2019年度没有决算数,数据上没有比较。

        2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,我台没有该项收入。

        3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,我台没有该项收入。

        4.事业收入  0   万元,我台没有该项收入。 

        5.经营收入  0   万,我台没有该项收入。

        6.其他收入  0   万元,我台没有该项收入。

        7.使用非财政拨款结余  0   万元,我台没有该项拨款。

        8.因我台2020年机构改革纳入财政预算,2019年度没有决算数,数据上没有比较。

        (二)本部门2020年度总支出2125.09 万元, 因我台2020年机构改革纳入财政预算,2019年度没有决算数,数据上没有比较。  支出具体情况如下:

        1.一般公共服务支出(类) 2117.23 万元:主要用于日常正常运转经费,因我台2020年机构改革纳入财政预算,2019年度没有决算数,数据上没有比较。

        2、农林水支出的扶贫支出7.86万元,主要用于扶贫攻坚项目支出,因我台2020年机构改革纳入财政预算,2019年度没有决算数,数据上没有比较。

        4.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。因我台2020年机构改革纳入财政预算,2019年度没有决算数,数据上没有比较。

        5.年末结转和结余 0   万元,为本年度或以前年度

        预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。因我台2020年机构改革纳入财政预算,2019年度没有决算数,数据上没有比较。

        二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

        贵港市广播电视台2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2125.09 万元,因我台2020年机构改革纳入财政预算,2019年度没有决算数,数据上没有比较。其中:基本支出 1525.14万元,项目支出 599.95 万元。

        贵港市广播电视台2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1565.34  万元,支出决算为 2125.09  万元,完成年初预算的 136 %。

        (一)一般公共服务支出(类)年初预算为 1565.34  万元,支出决算为 2117.23 万元,完成年初预算的 136 %。主要用于我台人员工资变动及发放2019年年终绩效奖励。

        (二)农林水支出的扶贫年初预算为 0万元,支出决算为支出7.86万元。主要用于扶贫攻坚项目支出,因我台2020年机构改革纳入财政预算,2019年度预算时没有该项任务。

        三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  1525.14  万元,支出具体情况如下:

        (一)工资福利支出1451.83  万元,完成年初预算的 147 %。原因为我台人员工资变动及发放2019年年终绩效奖励及涉及的住房公积金增加。

        (二)商品和服务支出 38.15 万元,完成年初预算的 90  %。主要原因为公务接待没有使用完。

         (三)对个人和家庭的补助38.15 万元,完成年初预算的150 %。主要原因为退休人员慰问费增加及抚恤金。

        四、2020年度政府性基金支出决算情况

        贵港市广播电视台2020年度政府性基金支出   0  万元,没有该项支出。

        五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

        贵港市广播电视台2020年度国有资本经营预算支出     0万元。没有该项支出。

        六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

        2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  0.17  万元,完成年初预算的  6%, 因我台2020年机构改革纳入财政预算,2019年度没有决算数,数据上没有比较。其中:因公出国(境)费支出决算 0   万元,公务用车购置及运行费支出决算  0  万元,公务接待费支出决算 0.17 万元。

        具体情况如下:

        (一)因公出国(境)费支出 0 万元,

        (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

        (三)公务接待费支出 0.17 万元,完成年初预算的 6 %, 因我台2020年机构改革纳入财政预算,2019年度没有决算数,数据上没有比较。

        七、其他重要事项情况说明

        (一) 机关运行经费支出情况说明。

        贵港市广播电视台没有该项支出,本部门2020年度机关运行经费支出  0万元

        (二)政府采购支出情况说明。

        本部门2020年度政府采购支出总额352.15 万元,其中:政府采购货物支出 7.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出344.26万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额352.15万元,占政府采购支出总额的86.66  %,其中:授予小微企业合同金额  352.15万元,占政府采购支出总额的 86.66 %。

        (三)国有资产占用情况说明。

        截至2020年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中:副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是确保全市新闻采访用车。

        (四)预算绩效管理工作开展情况。

        1.绩效管理工作开展情况。

        根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 116.5万元,占一般公共预算项目支出总额的6 %。

        共组织对“发展经费 ”、“外出采访经费”“节目购买(引进栏目、电视剧经费)”等3个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出116.5 万元,政府性基金预算支出 0     万元。从评价情况来看,各个项目完成情况都达到年初计划,确保了广播电视安全播出任务及正确的议论导向任务。

        组织对XX个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出   万元,政府性基金预算支出      万元。贵港市广播电视台没有开展该项工作。

        2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

        我部门根据年初设定的绩效目标,发展经费项目自评得分为99.8分。发现的主要问题及原因:受疫情影响,部门很多活动取消或延迟,很多招商活动无法正常开展,由于活动减少,直播活动数量也受到牵连。外出采访经费项目自评得分为99.9分。发现的主要问题及原因:受新冠肺炎影响,其中一档节目于1月24日停播。节目购买(引进栏目、电视剧经费)自评得分为99.9分。发现的主要问题及原因:受2020年疫情影响,电视剧的供片受较大影响,多部电视剧无法完成制作,经与供片方协商,以实际提供电视剧集数签定合同,2020年11月1日与供片方签定引进电视剧项目合同,合同约定共引进1605集电视剧,合同金额共13.19万元。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

        第四部分  名词解释

        一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

        五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

        六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运        行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        文件下载:

  编辑:lenxue    终审:韦博华 林嵘 
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